Une fois qu'une facture a été approuvée et synchronisée avec le système comptable, elle est prête à être payée. Pour créer un paiement pour un fournisseur :
- Cliquez sur Paiements dans la barre de navigation supérieure
- Sélectionnez Créer
Cette page affiche toutes les factures prêtes à être payées, regroupées par fournisseur et par compte bancaire émetteur. Vous pouvez cliquer sur le bouton 
pour afficher les détails de chaque facture et sur les numéros de facture pour afficher chaque facture.
À partir de cette liste, vous pouvez créer plusieurs paiements à la fois, en cochant la case de toutes les factures souhaitées et en cliquant sur le bouton "+" en bas de la liste. Vous pouvez également sélectionner toutes les factures de la page en cochant la case en haut de la page dans l'en-tête du tableau.
Pour les fournisseurs ayant plusieurs factures prêtes à être payées, vous pouvez choisir de ne payer qu'une seule de ces factures, en déployant le menu fournisseur (à l'aide du bouton 